Detail faktúry 2026000007
- Číslo faktúry:
- 2026000007
- Popis plnenia:
- Cena:
- 91,78 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Koláre
- IČO:
- 00647390
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 22. 1. 2026
- Dátum splatnosti:
- 19. 1. 2026
- Dátum úhrady:
- 22. 1. 2026
- Dátum vystavenia:
- 1. 1. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 26. 2. 2026
- Poznámka:
- VS: 8381449214
